Operação Diversa: Emissão de Nota Fiscal de Devolução

A operação diversa permite controlar a saída e entrada de mercadorias no sistema além de permitir a emissão de notas fiscais com diversas naturezas.

Observações:

• Verifique se o Fornecedor/Cliente já está cadastrado no sistema
• Verifique se a mercadoria que será devolvida já está cadastrada no sistema
• Caso seja a primeira devolução sendo emitida no sistema, solicite a contabilidade os CFOPs de Devolução de Compra e Devolução de Venda.

Cadastrando a Operação Diversa

Passos:

1. Acesse a tela de Operação Diversa

2. Inclua uma nova o Operação Diversa

3. Selecione uma natureza de devolução

4. Insira o Cliente/Fornecedor

5. Insira as mercadorias na grade

6. Clique em Gravar 

Emitindo a nota de devolução

Passos:

1. Clique em Nota Fiscal

2. Clique em Doc. Referencia

3. Preencha os campos 

• Chave NFe Referente: Chave da Nota Fiscal de compra
• NFE referente: Número da Nota fiscal de compra
• Ano mês referente (AAMM): Data de emissão da Nota Fiscal de compra no formato AAMM
• Série NFE referente: Série da Nota Fiscal de compra

4. Clique em Cancelar para voltar a tela de Nota Fiscal

5. Em Fin. NFe, selecione a Finalidade  4 - NFe Devolução/Retorno

6. Clique em Enviar